重庆市工贸高级技工学校2018年部门预算情况

一、  学校基本情况


      (一)职能职责


       重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位,由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于1940年,为我国开办的第一所技工学校。历经70余年建设与发展,学校现已成为国家中职示范校建设单位、国家级高技能人才培训基地建设单位、国家级重点技工学校、技师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。


     (二)单位构成


      内设机构14个:党委办公室、校长办公室、财务工作部、工会办公室、招生办公室、学生工作部(学、保、团)、后勤工作部、教学工作部、研究室、对外合作部、公共管理系、现代服务系、汽车工程系、机电工程系。


二、部门预算情况说明


     2018年一般公共预算财政拨款收入4327.40万元,一般公共预算财政拨款支出4327.40万元,比2017年减少1018.89万元。其中:基本支出2467.40万元,比2017年减少156.89万元,主要原因是事业单位退休人员全部由社保基金统筹支付;基本支出主要用于保障学生经费、在职人员统发工资及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等。项目支出1860.00万元,比2017年减少862.00万元,主要原因是有专项用途的非税收入(学校老校区土地转让收入)比去年减少;项目支出主要用于新校区建设购置土地、学校维修改建、教学设备购置以及改善办学条件等重点工作的开支。


    本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


三、“三公”经费情况说明


     2018年 “三公”经费预算44.00万元,各项支出与2017年持平。其中:公务接待费17.00万元,公务用车运行维护费27.00万元,无因公出国(境)费和公务用车购置费。


四、  其他重要事项的情况说明


     (一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。


     (二)政府采购情况。2018年政府采购预算总额5440.00万元,其中:政府采购货物预算800.00万元、政府采购工程预算4500.00万元、政府采购服务预算140.00万元。


     (三)绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1860.00万元。


五、专业性名词解释


     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。


     (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。


     (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。


     (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


     (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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