重庆市工贸高级技工学校

2020年度部门决算情况说明 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位,由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于1940年,为我国开办的第一所技工学校。历经80余年建设与发展,学校现已成为国家中职示范校单位、国家级高技能人才培训基地单位、国家级重点技工学校、技师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

(二)机构设置。

内设机构18个:党委办公室、行政办公室、财务处、人事处、质量管理处、招生处、学生处、保卫处、校团委、后勤处、教务处、合作交流处、基础教育系、经贸服务系、汽车工程系、智能制造系、信息资源处、项目管理办公室。

(三)单位构成。

学校是全额预算拨款事业单位,无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计13087.76万元,支出总计12590.45万元。收入较上年决算数增加6354.12万元,增长94.4%,主要原因是:本年度起高级工第四年享受了财政补助,有陈家坪校区土地置换补偿款收入,年中追加了专项补助收入;扩大了招生量,创收增加等。支出较上年决算数增加5856.81万元,增长87.0%,主要原因是:本年度有陈家坪校区土地置换补偿款支出,年中追加了专项补助支出;学校扩大招生,公用经费、人员经费均有增加等。

2.收入情况。2020年度收入合计13087.76万元,较上年决算数增加6354.12万元,增长94.4%,其中:财政拨款收入8049.46万元,占61.5%;事业收入2467.15万元,占18.9%;其他收入2571.15万元,占19.6%。主要原因是:本年度起高级工第四年享受了财政补助,本年度有陈家坪校区土地置换补偿收入,年中追加了快速制造实训大楼、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助收入;扩大了招生,创收增加等。

3.支出情况。2020年度支出合计12590.45万元,较上年决算数增加5856.81万元,增长87.0%,其中:基本支出7882.15万元,占62.6%;项目支出4708.3万元,占37.4%。主要原因是:本年度有陈家坪校区土地置换补偿款支出,有快速制造实训大楼、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助支出;学校招生扩大,公用经费、人员经费均有增加;本年度有增资调资、退休人员增加等。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余459.07万元,较上年决算数增加459.07万元,增长100.0%,全部为两年建设期的中央基建投资项目补助结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计8049.46万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5427.61万元,增长207.0%。主要原因是本年度起高级工第四年享受了财政补助,本年度有陈家坪校区土地置换补偿收入、支出,年中追加了快速制造实训大楼、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助收入、支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8049.46万元,较上年决算数增加5427.61万元,增长207.0%。主要原因是:本年度起高级工第四年享受了财政补助;本年度有陈家坪校区土地置换补偿款;年中追加了快速制造实训大楼等专项补助收入。较年初预算数增加3026.3万元,增长60.2%。主要原因是本年度年中追加了快速制造实训大楼项目、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7590.4万元,较上年决算数增加4968.55万元,增长189.5%。主要原因是:本年度有陈家坪校区土地置换补偿支出;根据学校发展需要,本年度有年中追加专项补助支出;学校招生扩大,公用经费、人员经费均有增加;本年度有增资调资、退休人员增加等。较年初预算数增加2567.24万元,增长51.1%。主要原因是:本年度有年中追加项目快速制造实训大楼、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余459.07万元,较上年决算数增加459.07万元,增长100.0%,主要原因是快速制造实训大楼为两年建设期的中央基建投资项目,本年度为建设期第一年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出7137.74万元,占94.0%,较年初预算数增加2508.51万元,增长54.2%,主要原因是本年度有年中追加项目快速制造实训大楼、改善办学条件、现代职业教育质量提升计划建设、实训基地建设等专项补助支出,学校招生扩大,公用经费、人员经费均有增加。

(2)社会保障与就业支出264.84万元,占3.5%,较年初预算数增加58.73万元,增长28.5%,主要原因是本年度有正常的增资调资、退休人员增加等。

(3)卫生健康支出95.69万元,占1.3%,较年初预算数持平。

4)住房保障支出92.13万元,占1.2%,较年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3432.96万元。其中:人员经费1281.17万元,较上年决算数增加8.09万元,增长0.6%,主要原因是本年度基本工资、津贴补贴及社会保障缴费正常增长。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员工资、生活补贴、健康休养费、住房公积金等。公用经费2151.79万元,较上年决算数增加993.02万元,增长85.7%,主要原因是:本年度学校招生扩大,公用经费增加;深化德育、教学管理,在专业建设、校园文化建设等方面加大投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计27.49万元,较年初预算数减少15.19万元,下降35.6%;较上年支出数减少5.68万元,下降17.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费开支;二是学校本年度报废了2辆公务用车,公务用车量及经费减少;三是疫情原因,公务用车量及经费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算一致,与上年持平。

公务车购置费0万元,与年初预算一致,与上年持平。

公务车运行维护费9.56万元,主要用于学校公务活动、学生外出集体活动、外出招生宣传以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.12万元,下降61.3%;较上年支出数减少12.06万元,下降55.8%。主要原因是:疫情原因,上半年公务用车量及公务用车经费减少;本年度报废了2辆公务用车,公务用车量及经费均减少。

公务接待费17.93万元,主要用于接待校企合作、考察调研、学习交流、检查指导、学生及家长来校参观等各类公务接待。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.4%,主要原因是学校落实厉行节约要求,强化公务接待支出管理。较上年支出数增加6.38万元,增长55.2%,主要原因是本年度学校承办了“巴渝工匠杯”重庆市首届纺织服装行业技能大赛、重庆市第三届新能源汽车维修技能竞赛暨第二届全国新能源汽车关键技术技能等大型比赛活动,接待费用较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待278批次2988人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费60.01元,车均购置费0万元,车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口经,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.7万元,较上年决算数减少7.51万元,下降81.5%,主要原因是因疫情情况,学校增加了网络会议形式,大幅度降低了聚集开会的数量。本年度培训费支出 35.26万元,较上年决算数增加5.05万元,增长16.7%,主要原因是专业建设需要,加大了教师培训力度。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为应急保障用车。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额632.5万元,其中:政府采购货物支出632.5万元。授予中小企业合同金额608.31万元,占政府采购支出总额的96.2%,其中:授予小微企业合同金额 608.31万元,占政府采购支出总额的96.2%。主要用于采购计算机设备及软件、机械设备、电梯等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体、2个一级项目和5个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评的情况如下:部门整体绩效自评涉及资金13087.76万元;一级项目绩效目标自评2项,涉及资金1561.5万元;二级项目绩效目标自评5项,涉及资金3055万元。从评价情况来看,项目管理总体规范,绩效目标明确,预算编制合理,资金到位及时,预算执行较好,完成了既定目标任务。

(二)绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

主管

部门

463-重庆市工贸高级技工学校

财政

处室

006-产业发展处

自评总分
(分)

99.84

联系人

李静

联系

电话

023-86159941

项目资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

8,523.16

13,087.76

13,087.76

100

10

10

当年绩

效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到70%;学校全年完成招生任务2500人;学校全年完成社会培训任务5000人次,能与5家单位进行校企合作;社会满意度(学生就业率)达95%以上;学校未出现重大安全稳定事故;能引进高素质人才2人以上;学校共创收2000万以上。

学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到70%;学校全年完成招生任务2500人;学校全年完成社会培训任务5000人次,能与5家以上单位进行校企合作;社会满意度(学生就业率)达85%以上;学校未出现重大安全稳定事故;能引进高素质人才3人以上;学校共创收2000万以上。

学校预决算按时公开,公开率达到100%;全年预算支出执行率达到100%,学校第三季度预算执行进度达到83.81%;学校全年招生3019人;学校全年完成社会培训10961人次,与56家单位进行校企合作;社会满意度达82%以上;学校未出现重大安全稳定事故;能引进高素质人才3人;学校共创收5038.3万。

绩效

指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标

得分
(分)

是否核心
指标

学校创收

万元

2000

2000

5038.3

100

25

25

核心

指标

重大安全稳定事故发生次数

=

0

0

0

100

5

5

非核心

指标

完成社会培训人次

人次

5000

5000

10961

100

5

5

非核心

指标

校企合作

5

5

56

100

5

5

非核心

指标

全年预算支出执行率

%

=

100

100

100

100

10

10

核心

指标

三季度预算执行进度

%

70

70

83.81

100

10

10

核心

指标

完成招生任务

2500

2500

3019

100

20

20

核心

指标

社会满意度(学生就业率)

%

95

85

82

96.47

5

4.82

非核心

指标

引进高素质人才

2

3

3

100

5

5

非核心

指标

部门预决算按时公开率

%

=

100

100

100

100

10

10

核心

指标

未完成绩效目标、完成目标但偏离较多(30%及以上)的原因、改进措施及其他说明

1.社会满意度未完成85%,是因为学生宿舍陈旧,学生及家长希望学校能改善宿舍环境,学校会高度重视,根据财力逐步改善;2.社会培训人次及校企合作单位数均增大,是因为学校2020年刚成立合作交流中心,处于摸索过程中,但第一年实际成果比预期好。

2020年度一级项目绩效目标自评表

项目

名称

实训基地建设

项目编码

2020A463【5944】

自评总分
(分)

100

主管

部门

463-重庆市工贸高级技工学校

财政处室

006-产业发展处

联系人

李静

联系

电话

023-86159941

项目

资金 (万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

190

161.5

161.5

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.完成专业实训基地建设工作;
2.能满足该专业正常的教学工作,学生能正常学习、生活;
3.能承接相关专业技能大赛、对外培训和技能鉴定等需求。

因市财政对项目资金压缩了15%,故完成专业实训基地85%的建设工作,基本满足该专业正常的教学工作,承接1次相关专业技能大赛。

因市财政对项目资金压缩了15%,故完成专业实训基地85%的建设工作,基本满足该专业正常的教学工作,承接1次相关专业技能大赛。

绩效

指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

满足专业学生的技能训练

>


85%

85%

100

25

25

核心指标

新增实训工位

=

98%

85%

85%

100

20

20

核心指标

承接专业技能大赛

=


1

1

100

25

25

核心指标

服务能力


90%

90%

100

15

15

非核心指标

育人能力


90%

90%

100

15

15

非核心指标

其他

说明


2020年度二级项目绩效目标自评表

项目

名称

2020年中职骨干专业建设项目

项目编码

1820B250【0189】20020032

自评总分
(分)

99.73

主管

部门

250-市教委

财政处室

002-教科文处

联系人

李静

联系电话

023-86159941

项目

资金
(万元)


年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

100

100

100

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

(1)德育教育取得新突破,学生适应社会的能力明显增强,就业率、专业对口率、稳定率、企业满意度明显提升。
(2)学生参加各级技能大赛的参赛面、参赛层次、获奖层次和获奖率明显提高。
(3)教育教学成效显著,学生报读本专业的积极性提高,招生规模逐年扩大。

(1)德育教育取得新突破,学生适应社会的能力明显增强,就业率、专业对口率、稳定率、企业满意度明显提升。
(2)学生参加各级技能大赛的参赛面、参赛层次、获奖层次和获奖率明显提高。
(3)教育教学成效显著,学生报读本专业的积极性提高,招生规模逐年扩大。

(1)德育教育取得新突破,学生适应社会的能力明显增强,就业率、专业对口率、稳定率、企业满意度明显提升。
(2)学生参加各级技能大赛的参赛面、参赛层次、获奖层次和获奖率明显提高。
(3)教育教学成效显著,学生报读本专业的积极性提高,招生规模逐年扩大。

绩效

指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标

权重
(分)

指标

得分
(分)

是否

核心
指标

全校师生

满意

百分比

>

100

100

99

99

30

29.7

非核心

指标

社会满意度

%

=

100

100

100

100

20

20

核心

指标

全校教职工满意度

百分比

<

100

100

100

100

50

50

非核心

指标

其他

说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:重庆市工贸高级技工学校 023-86159941。

 

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