重庆市工贸高级技工学校

2019年度部门决算情况说明


一.部门基本情况

(一)职能职责

重庆市工贸高级技工学校系重庆市经济和信息化委员会管理的财政全额拨款的一级预算事业单位,由原市纺织技校、市冶金技校、长安技校整合而成,其中原长安技校最早创建于1940年,为我国开办的第一所技工学校。历经80年建设与发展,学校现已成为国家中职示范校单位、国家级高技能人才培训基地单位、国家级重点技工学校、技师学院。学校宗旨和业务范围:培养中高级技术人才,提高社会职业素质,承担纺织服装、机电、商贸、旅游等专业技术工人培训和相关技能培训任务。

(二)机构设置

内设机构17个:党委办公室、行政办公室、财务处、质量管理处、招生处、学生处、保卫处、校团委、后勤处、教务处、合作交流处、基础教育系、经贸服务系、汽车工程系、智能制造系、信息资源处、项目管理办公室。

(三)单位构成

重庆市工贸高级技工学校是全额预算拨款事业单位,无下属预算单位。

(四)机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

二.部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6733.64万元,支出总计6733.64万元。收支较上年决算数减少98.39万元,下降1.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换收支等款项。

2.收入情况。2019年度收入合计6733.64万元,较上年决算数减少92.59万元,下降1.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换收入等款项。其中:财政拨款收入2621.85万元,占39.0%;事业收入1389.48万元,占20.6%;其他收入2722.31万元,占40.4%。本年度无事业基金弥补收支、无年初结转和结余情况。

3.支出情况。2019年度支出合计6733.64万元,较上年决算数减少98.39万元,下降1.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换支出等款项。其中:基本支出6059.14万元,占90.0%;项目支出674.5万元,占10.0%。本年度无结余分配。

4.结转结余情况。本年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2621.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1144.63万元,下降30.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换收支等款项。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2621.85万元,较上年决算数减少1144.63万元,下降30.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换等项目收入。较年初预算数增加103.39万元,增长4.1%,主要原因是年中下达退休“中人”一次性退休补贴,年中追加生均绩效拨款。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2621.85万元,较上年决算数减少1144.63万元,下降30.4%,主要原因是本年度无老校区土地置换等项目支出。较年初预算数增加103.39万元,增长4.1%,主要原因是本年度支出了退休“中人”一次性退休补贴,招生规模扩大,公用经费支出增加等。

3.结转结余情况。本年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2143.91万元,占81.8%,较年初预算数增加26.65万元,增长1.3%,主要原因是招生规模扩大,公用经费支出增加等。

(2)社会保障与就业支出302.9万元,占11.6%,较年初预算数增加76.74万元,增长33.9%,主要原因是本年度支出了退休“中人”一次性退休补贴等人员经费。

(3)卫生健康支出87.31万元,占3.3%,与年初预算数一致。

(4)住房保障支出87.73万元,占3.3%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2431.85万元。其中:人员经费1273.08万元,较上年决算数增加67.51万元,增长5.6%,主要原因是本年度支出了退休“中人”一次性退休补贴等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费1158.77万元,较上年决算数减少180.14万元,下降13.5%,主要原因是本年度勤俭节约、紧缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三.“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计33.17万元,较年初预算数减少10.83万元,下降24.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,采取切实措施,继续压缩一般性支出,从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.19万元,下降0.6%,主要原因:一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅度下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅度下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算一致,与上年持平。

公务车购置费0万元,与年初预算一致,与上年持平。

公务车运行维护费21.62万元,主要用于学校公务活动、学生外出集体活动、外出招生宣传以及其他活动等产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.38万元,下降25.5%,主要原因是学校强化公务用车管理,严控公车使用,导致公务用车运行费用大幅度缩减。较上年支出数减少1.84万元,下降7.8%,主要原因是学校严格控制、厉行节约。

公务接待费11.55万元,主要用于接待来校出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、招生接待等各类公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.45万元,下降23.0%,主要原因是学校严格贯彻落实厉行节约要求,严格控制接待标准,公用接待经费有所下降。较上年支出数增加1.65万元,增长16.7%,主要原因是招生规模扩大,接待费用有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待223批次2230人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费51.8元,车均购置费0万元,车均维护费3.6万元。

四.其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.21万元,较上年决算数增加4.96万元,增长116.7%,主要原因是本年度承办市级技能大赛、接待外来单位参观等数量均增加。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.21万元,较上年决算数增加11.34万元,增长60.1%,主要原因是学校为了上档升级,提高师资力量,增加教师培训、交流讨论等机会。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额261.28万元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额28.2万元,占政府采购支出总额的10.8%,其中:授予小微企业合同金额16.39万元,占政府采购支出总额的6.3%。主要用于教育教学设备、学生宿舍设备购买等。

五.预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报目标自评表形式对1个一级项目开展了绩效自评,涉及资金190万元。从评价情况来看,项目管理总体规范,绩效目标明确,预算编制合理,资金到位及时,预算执行较好,完成了既定目标任务。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门对“校园建设维修维护”项目实施了绩效目标自评,总体执行情况好,各绩效目标均如期完成。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算100.0%。主要产出和效果:一是学校完成了急需的教学楼、宿舍维修改造工作,改善了学生的学习和生活的环境;二是学校教育教学环境明显改善;三是校园文化氛围进一步提升。发现的问题及原因:一是预算绩效管理制度待完善;二是预算绩效目标和绩效指标欠明确。下一步改进措施:一是完善学校预算绩效管理制度,构建学校项目使用绩效目标管理和考核体系,全校范围内普及绩效管理理念;二是进一步提高预算绩效目标编制水平,缩小目标值和完成值之间的差距。(附件一)

六.专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:重庆市工贸高级技工学校  023-86159941。

 

 

 

 

 

附件一:

2019年度项目绩效目标自评表

专项
  名称

校园建设维修维护项目

联系人
  及电话

李静
  023-86159941

主管
  部门

463-重庆市工贸高级技工学校

预算
  单位

463001-重庆市工贸高级技工学校机关财务

项目
  资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

190

190

190

100.0%


其中:

市级支出

190

190

190

/

补助区县




/

年度

总体

目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.2019年12月,学校完成急需维修改造的教学楼、宿舍改造工作,改善了学生的学习和生活的环境;2.学校教育教学环境明显改善;3.学校校园文化氛围进一步提升。

1.截至年底,学校完成了急需维修改造的教学楼、宿舍改造工作,改善了学生的学习和生活的环境;2.学校教育教学环境明显改善;3.学校校园文化氛围进一步提升。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

学生和家长满意度

百分比

满意度达到95.0%

满意度达到95.0%


教职工满意度

百分比

满意度达到95.0%

满意度达到95.0%


学校安防指数

提高

百分比

安防指数提高90.0%

安防指数提高90.0%


资金使

用率

百分比

资金使用完成率100.0%

资金使用完成率100.0%


其他
  说明











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